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关于轮台县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告
基本信息】      索取号:JF000-4100-2014-00001 信息文号: 信息生成日期:2014年01月16日  发布机构:政府办公室  依据:政府信息公开条例 载体类型:纸制 记录形式:文本 存放位置:本网站         字体:

轮台县十六届人大

四次会议文件(20

 

关于轮台县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告

 

——2014114在轮台县第十六届人民代表大会第四次会议上

轮台县财政局

 

各位代表:

    受县人民政府委托,向大会报告轮台县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年轮台县财政预算执行情况

2013年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,紧紧围绕县第十六届人民代表大会第三次会议确定的目标任务,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,按照“两个率先”的要求,充分发挥财政职能,强化收入征管,优化支出结构,预算执行情况整体良好。实现地方财政收入100695万元,较上年增长13.8%;财政支出完成169182万元,较上年增长13.7%,具体收支执行情况如下:

(一)公共财政预算执行情况

县十六届人大三次会议审议通过的2013年轮台县公共财政预算收入为85500万元。经县十六届人大常委会第十九次会议审议批准,公共财政预算收入调整为77824万元。2013年完成公共财政预算收入77824万元,为调整预算的100%,较上年增长11.1%

县十六届人大三次会议审议通过的2013年轮台县公共财政预算支出为115765万元。受上级专项追加和财力补助等因素影响,经县十六届人大常委会第十九次会议审议批准,公共财政预算支出调整为145318万元。2013年完成公共财政预算支出145318万元,为调整预算的100%,较上年增长12.5%

    县级公共财政预算收入完成77824万元,加各项补助69527万元,收入总计147351万元。县级公共财政预算支出完成145318万元,上解支出2021万元,支出总计147339万元。当年公共财政预算收支相抵后,结余12万元。

(二)政府性基金预算执行情况

县十六届人大三次会议审议通过的2013年轮台县政府性基金收入为16280万元。经县十六届人大常委会第十九次会议审议批准,政府性基金收入调整为22871万元。2013年完成政府性基金收入22871万元,为调整预算的100%,较上年增长24.2%

县十六届人大三次会议审议通过的2013年轮台县政府性基金支出为16388万元。受上级专项追加和超收因素影响,经县十六届人大常委会第十九次会议审议批准,政府性基金支出调整为23864万元。2013年完成政府性基金支出23864万元,为调整预算的100%,较上年增长21.3%

县级政府性基金收入完成22871万元,加专项补助911万元,上年结余108万元,收入总计23890万元。县级政府性基金支出完成23864万元。当年政府性基金预算收支相抵后,结余26万元。

二、2013年财政工作开展情况

(一)夯实财政硬实力,财政保障能力不断增强

认真落实财政收支目标管理责任,强化财政收支运行情况分析,解决财政运行困难和问题,确保财政收支能力不断增强。一是狠抓收入、促进财政收入稳步增长。按照公共财政预算收入增长目标任务,加强各相关部门的沟通、协调与联系,及时落实和分解收入任务,做好收入组织过程中的动态监控和分析。加大非税收入项目征缴监管力度,提升非税收入管理水平,确保财政保障能力不断增强;二是优化支出结构,促进财政支出均衡性发展。按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出管理要求,保障全年行政事业单位机构正常运转和干部职工工资按时发放,保障县16项重点民生工程顺利实施。同时,积极推进和落实各级党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定要求,大力压缩一般性财政支出和控制“三公”经费。2013年将全县行政事业单位公用经费压缩5%,压缩金额141.38万元,“三公”经费较上年减少344.27万元,下降23.28%

(二)统筹保障社会民生,财政公共服务更趋完善

紧紧围绕经济发展,以社会稳定、民生改善为根本,加大公共服务领域资金投入,解决事关群众切身利益问题。2013年累计投入民生资金11.95亿元,占公共财政预算支出82.4%

——教育投入成效显著。全年投入教育事业发展资金31594万元,较上年增长11.6%,高于经常性财政收入增长幅度,重点支持了县三小、一中、职业技术学校基础设施项目建设,对全县3411名农村初高中学生交通费、伙食费、住宿费实行了全额免费。

——社会保障体系逐步完善。全年投入社会保障体系建设资金16397万元,较上年增长23.1%,重点保障了城乡低保、城镇居民养老、新农保和城镇就业、农业富余劳动力转移等支出。

——城乡医药卫生改革进一步深化。全年投入医疗卫生事业发展资金7755万元,较上年增长12.4%,重点支持了新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险、基层医疗卫生机构基础设施、城乡公共卫生服务均等化建设。

——城镇基础设施建设投入进一步加大。全年投入城乡基础设施建设资金15511元,重点支持了红桥河景观带、览山揽水小区基础设施建设和幸福路等道路建设及亮化。

——农村生产生活条件进一步改善。全年投入改善农村生产生活条件资金26378万元,较上年增长18.9%,重点支持了农村安全饮水、低产田改造、高效节水、农村公路、设施农业、一事一议财政奖补、7个高标准养殖示范基地等涉农项目。

——城乡住房保障能力进一步增强。全年共投入保障性住房建设资金14233万元,较上年增长26.1%。重点支持了农村安居富民、城市保障性住房、国有农牧场危房改造等项目。

通过民生领域项目资金的不断投入,极大改善了各族群众生产生活条件,使公共财政成果惠及了更多群众

(三)着力深化财政改革,财政管理水平明显提高

深化和完善部门预算管理。细化部门预算编制,完善定员定额体系,建立部门预算公开公示管理体制,落实部门预算、“三公”经费公开,提高部门预算的科学性和透明度;二是完善国库集中支付改革。健全国库集中支付改革体系,扩充国库集中支付改革覆盖面、强化国库集中支付财政服务能力。国库集中支付资金支出14亿元,其中:直接支付13亿元,占集中支付资金的93%三是深入推进公务卡制度改革。建立健全公务卡制度长效机制,大力引导、积极落实。2013年度办理公务卡719张,报销金额99万元;四是完善政府采购体系建设。进一步完善政府采购管理办法及操作流程,提高政府采购管理水平。完成政府采购任务500余批次,采购预算11446万元,节约资金2044万元,节约率17.86 %五是深化农村综合改革,推进农村工作全面协调发展。大力推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设和乡村两级债务化解等,农村面貌焕然一新;六是深化农业综合开发,改善农业生产基础条件。实施了铁热克巴扎乡、阿克萨来乡1.6万亩中低产田改造项目,有效改善了农业基础设施。

2013年全县财政经济总体保持平稳运行,但也存在一些困难和问题。一是财政收支矛盾比较突出,增收压力较大,财政保障能力有待提高二是民生项目建设及各项事业发展对财政资金投入的要求越来越高,统筹兼顾、合理安排、科学化调控水平有待提高三是财政管理仍存在薄弱环节,预算编制和执行水平有待提高;四是财政资金跟踪问效跟进不够及时,有待提高。对此我们将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。

三、2014年财政预算(草案)安排情况

2014年财政收支预算将继续坚持“有保有压,量入为出,收支平衡”的预算编制原则,按照县委十一届四次全委(扩大)会议确定的公共财政预算收入增长10%目标任务,科学合理安排收支预算,把财力向民生项目、经济发展、产业建设、城乡基础设施建设等方面重点倾斜,促进全县经济持续健康发展。

(一)公共财政预算收支安排情况

公共财政预算收入: 2014年公共财政预算收入计划安排85600万元,增长10%(按照分税制财政体制,扣除收入分成部分,预计我县公共财政预算收入为80800万元)。

公共财政支出:2014年公共财政预算支出计划安排110807万元,较上年下降23.7%

2014年公共财政预算收入为80800万元,上级补助32261万元,调入资金279万元,收入总计113340万元;公共财政支出110807万元,上解支出2533万元,支出总计113340万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入:2014年政府性基金预算收入计划安排20000万元,较上年下降12.6%

政府性基金预算支出:2014年政府性基金支出计划安排20026万元,较上年下降16.1%

2014年政府性基金预算收入为20000万元,上年结余26万元,收入总计20026万元;政府性基金预算支出20026万元,当年收支平衡。

四、2014年财政工作重点

为确保完成各项财政工作任务,2014年我们将重点做好以下几个方面的工作:

(一)强化收入征管,确保完成收入目标

一是坚持依法治税。加强重点税源监控,严格税收政策管理,坚决制止和纠正违规减免税行为;二是加大非税收入征缴力度。强化非税收入收缴管理责任,加大重点非税收入项目征缴监管力度,完善非税收入收缴,挖掘增收潜力;三是健全组织收入考核机制。严格落实收入目标任务,强化组织收入责任。

    (二)优化支出结构,增强财政保障能力

    一是全力保障基本支出。立足保基本、保运转、保稳定,凡是涉及人员方面的支出都要优先给予足额保障,确保机关正常运转;二是足额保障重点支出。对事关民生的基础设施和重大工程,要通过各种筹资渠道给予足额保障;三是严格落实教育、科技、文化、农业等法定支出增长要求;四是大力压缩一般性支出。坚决贯彻落实县委关于改进工作作风、密切联系群众的规定要求,牢固树立“过紧日子”的思想,切实厉行节约。规范财务行为,降低行政成本,提高资金效益。

(三)坚持依法理财,不断深化财政改革

一是严格执行人大批准的预算,坚持按制度、程序、权限办事;二是继续完善国库集中支付运行机制,加大直接支付力度,提高财政资金支出透明度;三是不断扩大公务卡强制支付范围,减少公务支出中的现金支出;四是加大部门预算、决算、“三公”经费信息公开力度;五是强化财政监督,提升监督科学化水平。推进财政绩效监督,提高财政资金使用效益。

各位代表,2014年财政工作任务艰巨、责任重大。顺利完成财政预算,保持经济持续健康发展具有十分重要的意义。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,奋力拼搏、扎实工作,努力确保全年各项财政工作任务圆满完成,为建设和谐幸福轮台做出积极贡献!

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