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关于轮台县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算的报告
基本信息】      索取号:JF000-4100-2015-00001 信息文号: 信息生成日期:2015年02月10日  发布机构:政府办公室 依据:政府信息公开条例 载体类型:纸制 记录形式:文本 存放位置:本网站         字体:

轮台县十六届人大

五次会议文件(21)

 

 

关于轮台县2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算(草案)的报告

 

——2015125在轮台县第十六届人民代表大会第五次会议上

 

轮台县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会做《关于轮台县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告》,请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年轮台县财政预算执行情况

面对错综复杂的经济形势,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,以党的群众路线教育实践活动为契机,紧紧围绕县第十六届人民代表大会第四次会议确定的目标任务,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央第二次新疆工作座谈会精神,解放思想、团结协作,充分发挥财政职能,强化收入征管,优化支出结构,预算执行情况整体良好,较好地完成了自治州、县委确定的收入目标任务。2014年实现地方财政收入105507万元(入县库100955万元),较上年增长4.8%;财政支出完成172753万元,较上年增长2.1%,具体收支执行情况如下:

(一)公共财政预算执行情况

县十六届人大四次会议审议通过的2014年公共财政预算收入为85600万元(入县库80800万元)。经县十六届人大常委会第二十九次会议审议批准,公共财政预算收入调整为88938万元(入县库84386万元)。2014年实际完成公共财政预算收入88938万元(入县库84386万元),为调整预算的100%,较上年增长14.3%

县十六届人大四次会议审议通过的2014年公共财政预算支出为110807万元。受上级专项追加和财力补助等因素影响,经县十六届人大常委会第二十九次会议审议批准,公共财政预算支出调整为154459万元。2014年实际完成公共财政预算支出154459万元,为调整预算的100%,较上年增长6.3%

县级公共财政预算收入完成84386万元,加各项补助71782万元,调入资金3258万元,收入总计159426万元。县级公共财政预算支出完成154459万元,上解支出2352万元,支出总计156811万元。当年公共财政预算收支相抵后,结余2615万元(结余资金冲抵历年赤字)。

(二)政府性基金预算执行情况

县十六届人大四次会议审议通过的2014年政府性基金收入为20000万元。经县十六届人大常委会第二十九次会议审议批准,政府性基金收入调整为16569万元。2014年完成政府性基金收入16569万元,为调整预算的100%,较上年下降27.6%(下降主要原因:红桥新区等区域项目建设基本完成,国有土地使用权出让收入大幅下降)。

县十六届人大四次会议审议通过的2014年政府性基金支出为20026万元。经县十六届人大常委会第二十九次会议审议批准,政府性基金支出调整为18294万元。2014年实际完成政府性基金支出18294万元,为调整预算的100%,较上年下降23.3%

县级政府性基金收入完成16569万元,加专项补助1700万元,上年结余26万元,收入总计18295万元。县级政府性基金支出完成18294万元。当年政府性基金预算收支相抵后,结余1万元。

二、2014年财政工作开展情况

面对困难和收支矛盾,我县财政工作始终坚持围绕全县工作大局,主动作为,落实举措,财政收入稳步增长,财政支出保障有力,财政管理逐步规范,较好地完成各项目标任务。

(一)强化财税征管,确保财政收入稳步增长。

面对经济增速回落、财源增长放缓、原油产量下降、原油价格下跌等诸多不利因素,我县财税部门始终把组织收入作为第一要务来抓。一是强化收入目标责任,及时落实和分解收入任务,定期深入分析财税收入形势,跟踪运行走势,谋划增收举措,挖掘增收潜力;二是坚持依法治税,成立综合治税领导小组,制定综合治税实施方案,定期召开经济运行分析会,综合考虑税收政策调整因素,研究各阶段收入形势,加强对重点税源的监控管理,密切关注重点行业、重点企业、重点税种预测分析和运行态势,及时掌握企业的生产经营情况和有关财务报表数据,增强组织收入的预见性和主动性。强化对税收政策执行情况监督检查,加大清理尾欠税收力度,确保了财税收入应收尽收。

(二)优先保障民生支出,促进社会和谐稳定。

以改善民生需求为导向,以促进社会和谐稳定为宗旨,集中财力加大各项民生事业投入。2014年累计投入民生资金12.92亿元,占公共财政预算支出83.6%,较上年增长1.2个百分点。

一是加大“三农”投入,落实强农惠农政策。2014年全县农林水事务支出29372万元,较上年增长11.4%。主要项目为:兑付农作物良种补贴2291.14万元,惠及农户1.5万户;兑付农机购置补贴1512.07万元,惠及农户1360户;兑付草原生态补贴1172.31万元,惠及农户2090户;兑付首批棉花目标价格补贴5809.96万元,惠及农户1.5万户;兑付退耕还林补贴149.94万元,惠及农户243户;兑付畜牧良种补贴60.75万元,惠及农户210户;兑付粮食补贴508.98万元,惠及农户1.16万户;兑付林业贷款贴息348万元;拨付棉花保险保费4251万元;投入2824万元修建了50公里乡村道路;投入3253万元新建防渗渠39.4公里、维修灌排渠262公里;投入272万元建设了轮台镇、群巴克镇、哈尔巴克乡、阿克萨来乡农村安全饮水项目等;各项惠农政策得到了全面落实,农村生产生活条件进一步改善。

二是加大教科文事业投入。按照自治区清理规范和不再采取教科文支出同财政支出增幅或生产总值挂钩的有关要求,对教科文支出实行统筹安排,优先保障,全年共投入教育资金32223万元,较上年增长2%,主要保障了县第三中学、十二个教学点、各乡镇中小学教学楼及宿舍建设,义务教育达标教育教学设施购置、义务教育“两免一补”、 4410名农村户籍及城镇贫困寄宿生补助发放等;全年共投入科技、文化、体育资金3123万元,保障了科技馆、影视中心等基础设施建设,图书馆、文化馆、博物馆免费开放及发展文化体育事业支出等。

三是加大社会保障及卫生事业资金投入。全年共投入资金30309万元,保障了城乡居民最低生活保障金发放、困难职工再就业、城乡居民养老保险、农村合作医疗、乡镇卫生院建设等,社会保障和就业补助标准不断提高,管理制度逐步完善,公共服务能力进一步提升。

四是加大城镇基础设施建设投入。投入31110万元,实施了红桥河景观带二期、供排水改扩建二期,平安路、南环路、幸福南路等项目,城镇基础设施逐步完善,综合服务能力明显增强。

五是加大城乡住房保障建设投入。投入9834万元新建3000套农村安居富民房、868套城市保障性住房、100套残疾人危房改造及国有农牧场危房改造等项目。

(三)深化财政改革,确保财政各项工作顺利完成。

一是完善部门预算管理。细化部门预算编制,提高部门预算到位率。制定《轮台县本级预决算信息公开实施方案》,全面落实了“三公”经费和部门预决算公开,公开率达100%。印发了《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理办法》,加强对财政结余结转资金管理,盘活地方财政存量资金,优化财政资金配置,进一步提高了财政资金使用效益。出台了《轮台县地方政府性债务管理暂行办法》,对全县地方政府性债务进行甄别清理,有效防范和化解了债务风险。二是深化国库集中支付改革。加强预算单位零余额账户管理,将所有预算单位银行帐户以及财政资金全部纳入了动态监控范围。三是推进公务卡制度改革。制定了《轮台县预算单位公务卡强制结算目录》,建立健全公务卡监督通报机制,督促各预算单位推广和使用公务卡,减少现金结算四是强化国有资产监督管理。从理顺体制、创新机制等方面着手,依托行政事业单位国有资产管理软件,对国有资产进行动态监管。五是完善政府采购体系建设。建立政府采购专家评审制度,规范政府采购行为,提高资金使用效率,全年完成政府采购业务490余次,完成采购预算5535.7万元,节约资金669.93万元,节约率12.1%六是强化财政资金监管。完善财政资金监管和抽查巡查制度,开展会计基础规范、三公经费违反财经纪律、乡镇财政资金使用等专项检查,加强财政资金审核、拨付、监督等各阶段监管,规范项目审核、资金拨付程序,提高财政资金使用效益。2014年全县“三公”经费开支总额866.45万元,较上年下降23.5%七是深化农村综合改革。投入5723万元推进69个村级文化活动室、排碱渠、田间道路等村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设和野云沟乡、群巴克镇“美丽乡村”建设,农村面貌不断改善。八是深化农业综合开发。投入1350万元实施并完成了塔尔拉克乡5000亩高标准农田建设和群巴克镇5000亩高标准农田招投标工作,农村基础设施不断改善。

2014年全县财政经济总体保持平稳运行,但也存在一些困难和问题。一是财政收入基数大,经济增长放缓,经济发展进入新常态,财政增收异常艰难;二是刚性支出不断增多,支出需求逐步提高,财政收支矛盾异常突出;三是财税改革力度加大,质量和效率要求不断提高,改革任务异常艰巨。对此我们将高度重视,采取有效措施,努力加以解决。

三、2015年财政预算(草案)安排情况

2015年我县财政收支预算将继续坚持有保有压、量入为出、收支平衡的预算编制原则,按照县委十一届五次全委(扩大)会议确定的公共财政预算收入增长10%目标任务,科学合理安排收支预算,把财力向民生项目、经济发展、城乡基础设施建设等方面重点倾斜,促进全县经济社会持续、稳定、协调发展。

(一)公共财政预算收支安排情况

公共财政预算收入:2015年公共财政预算收入计划安排97803万元,增长10%(按照分税制财政体制,扣除收入分成部分,预计我县公共财政预算收入为92803万元)。

公共财预算政预算支出:2015年公共财政预算支出计划安排126863万元,较上年下降17.9%

2015年公共财政预算收入为92803万元,上级补助36428万元,上年基金结余转列公共财政预算1万元,收入总计129232万元;公共财政预算支出126863万元,上解支出2369万元,支出总计129232万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入:2015年政府性基金预算收入计划安排15000万元,较上年下降9.5%

政府性基金预算支出:2015年政府性基金预算支出计划安排15000万元,较上年下降18%

2015年政府性基金预算收入为15000万元;政府性基金预算支出15000万元,当年收支平衡。

四、2015年财政工作重点

为确保完成各项财政工作任务,我们将重点做好以下几个方面的工作:

(一)大力增收节支,确保完成全年预算任务。

积极加强与上级财政部门联系,认真落实各项财政政策,争取上级支持,为我县提供资金保障。着力抓好县域重点领域项目、重大项目和招商引资项目,努力培植壮大财源,全力支持县域经济发展。加强对经济运行情况的分析和对重点行业、重点税源的管理,加大税收稽查力度,堵塞税收漏洞,强化收入征管,确保应收尽收。规范非税收入管理,降低非税收入成本,提高非税收入质量,保证各项税收及时足额入库。同时,严格执行新《预算法》,完善预算编制,强化预算执行,严格预算约束,坚持“三公”经费零增长,确保实现收支平衡。

(二)优化支出结构,充分发挥财政职能作用。

坚持突出重点,为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。落实好各项支农惠农政策,不断完善财政支农资金管理机制,高效整合资金,重点支持基础设施建设、产业发展,促进城乡居民收入稳步增长。以统筹社会民生事业发展为抓手,继续加大教育、卫生、社会保障等方面投入,切实落实各项惠民政策。

(三)深化财政管理改革,提升财政工作水平。

继续推进全县所有预算单位预决算信息公开工作,完善和细化人员、项目部门预算,逐步建立健全预算绩效管理制度体系。大力开展重点项目绩效评价,将评价结果作为预算调整和预算安排的重要依据。采取日常监督与定期检查相结合、普通检查与专项检查相结合的方式,加强财政资金监督,努力提高财政资金使用效率。加强财政结余结转资金管理,盘活地方财政存量资金,优化资金配置。加强财税政策调查研究,推进财政体制机制改革,树立向改革要效益、以创新促发展的理念,确保财政体制机制活力进一步释放。稳步推进国营农牧场改革改制工作,扎实开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和“美丽乡村”项目建设。继续实施群巴克镇5000亩高标准农田项目建设,新建塔尔拉克乡、野云沟乡各5000亩高标准农田项目建设。

各位代表,2015年财政工作任务艰巨、责任重大。顺利完成财政预算,保持经济平稳较快发展具有十分重要的意义。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,奋力拼搏、扎实工作,努力确保全年各项财政工作任务圆满完成,为建设和谐幸福轮台而努力奋斗!

 

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